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2019年度部门预算公开
来源:  日期:2019-02-17 【字号:

2019年龙岩市卫健委部门预算说明

 2019年部门预算经龙岩市第五届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市卫生和计划生育委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办[201537号),我委的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划,并负责组织实施;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,依法拟(修)订食品安全地方标准,负责食品安全企业标准备案。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

(六)负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,制定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九)负责组织推进所监管的公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

(十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

(十七)承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责领导干部、厅级离退休干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看,卫健委部门包括13个机关行政科室及14个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员   编制数

在职   人数

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财政核拨

28

27

福建省龙岩市中心血站

财政核拨

35

34

龙岩市卫生监督所

财政核拨

32

31

福建省龙岩市皮肤病性病防治院

财政核拨

12

11

福建省龙岩市第一医院

财政核补

2,236

1,117

福建省龙岩市第二医院

财政核补

993

892

福建省龙岩市第三医院

财政核拨

100

100

龙岩市中医院

财政核补

500

285

福建省龙岩市疾病预防控制中心

财政核拨

115

108

龙岩市妇幼保健院

财政核补、财政核拨

162

52

龙岩市爱国卫生运动委员会办公室

财政核拨

4

3

龙岩市医学会医疗事故技术鉴定办公室

财政核拨

2

2

福建省龙岩市计划生育药具管理站

财政核拨

4

4

龙岩市流动人口计划生育管理站

财政核拨

3

3

龙岩市医院管理委员会办公室

财政核拨

6

6

三、部门主要工作任务

2019年全市卫生健康工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实市委五届四次全会、市委五届八次全会部署,聚焦社会主要矛盾变化,突出抓重点、补短板、强弱项,深化“三医联动”改革,提升医疗质量,改善就医环境,积极应对人口老龄化,奋力推进健康龙岩建设,不断增强人民群众健康获得感。2019年重点要抓好以下几个方面工作:

(一)推动加快实施健康龙岩建设。推动健康龙岩建设,是今后一段时期我市卫生健康工作的主题主线。在指导思想上,认真落实《健康龙岩2030行动规划》,着力构建大卫生、大健康格局,推动将健康融入所有政策,在重大政策制定、规划编制和工程项目建设等方面,守住健康“红线”,从源头上消除影响健康的各种隐患。在推动落实上,组织制定健康龙岩建设阶段性主要任务分工方案及考核办法,开展健康龙岩建设效果评价考核,促进健康龙岩建设融入教育、交通、建筑、环保、控烟履约等政策,促进“大卫生、大健康”工作格局加快形成。

(二)持续深化医药卫生体制改革。坚持“保基本、强基层、建机制、补短板”的原则,以世行贷款医改促进项目为契机,持续深化医药卫生体制改革。一是大力推进“三医联动”改革。积极协调相关部门推进“三医联动”改革工作,在调整理顺医疗服务价格、医保支付方式改革、公立医院薪酬改革、药品耗材采购使用等方面工作机制上创新突破,调动医疗机构加强管理、控制成本、提升质量的积极性和主动性。二是积极稳妥推进医联体建设。围绕服务、责任、利益、管理四个共同体,推进长汀、连城、武平、漳平县域医共体建设,组建区域性影像、检验、病理及消毒供应等资源共享中心,协调完善医保支付、人事管理、财政投入等运行机制,力争2019年建成机制完善、成效明显的县域医共体。三是持续推进公立医院改革。进一步深化公立医院管理体制改革,巩固医药卫生体制改革成果,继续实施院长目标年薪制、工资总额核定、考核评价机制,探索实行公立医院领导岗位年薪制,引领公立医院改革向纵深推进。2019年,公立医院按病种付费的出院人数占总出院人数的比例≥30%,个人卫生支出占卫生总费用的比重控制在25%左右。四是继续深化基层医药卫生体制改革。继续落实深化基层医药卫生体制改革十五条措施,完善基层医疗卫生机构内部考核分配机制,建立正向激励、科学合理的绩效考核指标体系。在全市建立“一归口、三下放、三考核”为主要特征的基层医疗卫生机构运行新机制基础上,进一步总结提升基层医改“龙岩经验”。五是加快推进智慧健康工程。进一步优化“互联网+分级诊疗”项目,推进项目硬件设备升级改造和软件系统一体化升级改造,统筹规划市级接诊平台,提升用户使用体验。开放个人健康档案对外查询服务功能,推进市属公立医院全预约诊疗服务建设,为群众提供门诊、医技、住院、健康体检等全预约诊疗服务。实施全市基层卫生信息系统升级改造工程,推进“三码融合”服务建设,实现医疗机构电子健康卡和第三方移动支付等“互联网+”服务应用,改善群众就医体验。六是加强世行贷款医改促进项目管理。充分发挥世行贷款资金的引导作用,认真执行世行贷款医改促进项目活动计划,加强资金管理,做好关联指标监测。各县(市、区)要制定完善项目活动计划,落实各项医改工作任务,接受项目审计及世行贷款医改关联指标验证,及时发现解决项目实施中遇到的问题,不断在实践中探索改革举措,总结医改实践经验做法,并加以提炼、复制、推广。

(三)加快建立优质高效的医疗服务体系。持续深入开展改善医疗服务提升医疗质量行动,不断改善人民群众的就医感受。着重在以下几方面突破:一是提高医疗服务能力。积极主动融入闽西南经济协作区,用好用足协作区卫生健康领域合作有关政策,加快推进医疗“创双高”工作。加大高水平医院和高水平临床重点专科创建力度,加强市第一医院、第二医院、龙岩人民医院基础设施建设和人才培养。加快市第二医院、市中医院创建三级甲等综合性医院和三级甲等中医院,推进市第一医院与浙江大学医学院附属第二医院、市第二医院与长海医院、市第三医院与南京脑科医院、龙岩人民医院与上海新华医院的深度协作,提升临床疑难急危重症诊治能力。不断提升优势专科水平,力争2019年新增5个市级临床重点专科、7个县级临床重点专科。二是加强医疗质量管理。严格落实《医疗质量管理办法》及医疗质量安全核心制度,规范医疗服务行为,切实保障医疗安全。加强市、县两级质控中心建设管理和考核评估,组织开展单病种质控。完善质控网络,增设8个专业的市级质控中心,充分发挥质控中心作用,促进医疗质量提升。加强院感防控、围手术期、临床输血等关键环节及急诊科、新生儿科、产科、重症医学科等高风险科室管理。做好医疗和血液安全管理,保障医疗和临床用血安全。科学合理地制定无偿献血计划,避免出现突击献血和“血荒”现象,确保年度临床用血的供应。三是创新医疗服务模式。利用信息化技术,实现就诊信息互联互通,优化医疗服务流程,建设互联网医院。鼓励各级医疗机构积极探索“互联网+医疗健康”服务,充分利用“互联网+”技术手段不断优化医疗服务流程,为患者提供预约诊疗、移动支付、就诊提醒、诊间结算、结果查询、自助结算、信息推送等便捷服务,构建覆盖诊前、诊中、诊后全流程的一体化就医服务新模式。应用物联网、大数据等新兴技术,实现配药发药、物流管理及患者安全管理的规范化、智能化。以医疗智慧化带动医院业务向高效益、集约化、低成本化方向发展,推动创新智慧医疗服务品牌。四是改善患者就医环境。深入开展“改善医疗服务行动计划”,重点解决挂号排长队、就诊排长队、缴费排长队、看病时间短的“三长一短”问题。推进医疗机构建立健全预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、处方点评、病历评价、日间手术、多学科诊疗等工作制度,进一步优化就医流程,缩短患者就诊时间,改善就医等待体验;严格规范诊疗行为和临床护理服务,改善就医诊疗体验;加强医务人员职业道德教育,树立良好医风,增进医患沟通,改善医患行医就医体验。2019年,三级综合性医院预约时段力争精确到1小时以内,预约诊疗率力争达到90%,三级专科医院预约诊疗率力争达到95%,二级医院预约诊疗率力争达到50%五是促进中医药事业发展。持续推进中医固本工程,完善中医医疗服务体系,加强中医骨伤、脾胃病、肛肠、针灸康复等特色专科建设,积极争创国家级、省级中医重点(特色)专科。推进实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划,扶持和推动基层中医药服务水平的提升。推动全国名老中医药专家传承工作室、基层名老中医药专家传承工作室和省名老中医药专家传承工作室建设。加强中医国内访问学者、基层中医药骨干人才培养和中医适宜技术培训。推动中医药宣传普及,鼓励和支持中医养生保健服务、中医药健康旅游等中医药健康服务业发展。六是鼓励和推进社会资本办医。逐步引导社会资本投向公立医疗服务短缺领域,鼓励社会资本举办医养结合机构、“互联网+医院”等,让其成为公立医院的有益补充。力争2019年,社会资本办医床位数达到医院总床位数的19%

(四)强化源头管控,全面加强公共卫生工作。要从大卫生、大健康格局审视公共卫生和重大疾病防控工作,全面提升公共卫生和重大疾病防控能力。一是提升基本公共卫生服务质量。完善市级专业公共卫生(医疗)机构履行基本公共卫生服务项目工作职责考评办法。加强基本公共卫生服务量化绩效评价工作,建立科学合理的基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系,围绕破解基本公共卫生服务工作难点,加强人员培训,加大力度做好健康档案清理工作,推进电子健康档案向居民开放。二是做优做实妇幼健康服务。推进妇幼保健机构达标建设,推广妇幼健康适宜技术,加强妇幼健康服务有效供给。加强母婴安全保障工作,积极开展母婴安全行动,全面落实妊娠风险筛查和评估,完善危重症孕产妇和新生儿转诊救治网络。全面落实婚前医学检查、免费避孕药剂发放、免费孕前优生健康检查、增补叶酸、农村适龄妇女和城市低保妇女“两癌”免费检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等重大公共卫生服务项目。三是提高疾病预防控制水平。抓好人感染禽流感、登革热、手足口病、霍乱等重点传染病防控工作,抓好结核病、艾滋病、慢性病等防治规划的落实。继续实施预防接种门诊改造提升项目。持续深化结核病分级诊疗和综合防治服务模式国家试点工作,提升国家试点工作质量,扩大国家试点影响力。开展社会心理服务体系建设国家试点工作。强化免疫规划管理工作,确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。四是加强卫生健康综合监督执法。全面加强对生活饮用水、学校卫生、消毒产品、公共场所卫生的监管力度。持续深入开展打击非法行医,不断规范医疗服务市场。加强基层综合监督执法全过程记录和平台建设。持续深化行政审批制度改革,做好“四级四同”通用目录事项清单的调整衔接工作,优化审批事项操作细则。不断扩大延伸全流程网办事项,创新开展无纸化审批。五是提升卫生应急核心能力。进一步完善突发公共卫生应急体系,加强卫生应急装备及物资储备,修订完善各项卫生应急预案。强化卫生应急人员培训和卫生应急演练,打造高水平的卫生应急队伍。推进突发公共卫生事件定期监测和风险评估工作,加强突发公共卫生事件应急预警,提高应急处置的时效性、规范性。继续做好突发事件卫生应急应对和重大活动、会议医疗保障工作。六是积极推动爱国卫生运动融入乡村振兴工作,大力实施“厕所革命”,完成1万户的农户改厕工作任务,推动城乡环境卫生整洁行动,规范开展除四害,继续做好卫生城镇创建工作。

(五)全力实施健康扶贫工程。各级卫生健康部门要提高政治站位,采取超常规举措,认真推动实施健康扶贫三年攻坚行动,落实2019年市政府下达的脱贫攻坚战役任务。抓好医疗保障扶贫、贫困人口大病和慢病精准救治、重点传染病、地方病综合防控、基层医疗卫生机构能力提升、妇幼健康和健康促进等三年攻坚重点工作。提高基层医疗卫生机构医疗服务水平,尤其是提高常见病、多发病、慢性病的诊疗服务能力,做实家庭医生签约服务,实行分类管理,重点做好高血压等4类慢性病的规范管理和服务,提高签约质量,增强群众信任度和获得感。贫困人口大病集中救治病种力争达到25个,2020年达到30个。力争实现健康扶贫“两个90%”目标,即“贫困群众医疗费用实际补偿比达到90%,贫困群众90%的疾病在县域内解决”。

(六)切实加强医疗健康事业发展保障一是抓好医疗卫生项目建设。认真贯彻落实市委、市政府项目落地攻坚战役的决策部署,抓好医疗卫生项目建设。全力加快市第一医院分院、市中医院医技综合大楼等在建项目建设,争取尽快投入使用;积极推进中央预算内投资项目连城县医院二期病房大楼、疾控中心公共卫生应急处置业务楼项目和省预算内投资项目长汀县精神病防治院病房大楼、武平县医院精神病床位改建工程、漳平市精神病防治院综合楼项目建设;做好医疗招商引资项目和培育规模以上服务业工作。二是抓好医疗卫生补短板工作。加快推进各类补短板项目建设,带动紧缺学科床位发展,力争2019年,实现每千名儿童儿科床位数2.9张,每千分娩量产科床位数达21张,每万常住人口精神科床位数4.8张。继续实施基层医疗卫生机构“双达标”工程,2019年完成10家基层医疗卫生机构改造提升、4家中心城区社区卫生服务中心改扩建。三是抓好医疗卫生人才队伍建设。认真贯彻落实市委、市政府“人才战略”部署,进一步加大医学人才引进和培养力度,重点通过高层次人才引进、赴985211高校现场招聘、委托培养补充紧缺和基层人才、深化“师带徒”培养项目等各项有效措施,打造高层次人才队伍,培育基层医疗人才,充实紧缺医疗人才。力争2019,柔性引进15名省级学科带头人、博士或副主任医师以上专家,引进签约20名优秀毕业生。

新的一年,我们将积极推进健康老龄化,认真贯彻市委、市政府应对人口老龄化的各项部署,协调推进老龄委重点工作落实,推动医养资源打通使用。加强职业病防控治理,严格职业健康监管执法,推动企业职业病防控主体责任落实。完善全面两孩政策配套措施,加强出生人口监测和人口形势分析,健全妇幼健康、育幼托幼服务体系,严格落实计划生育系列奖励扶助制度。同时,抓好援外、援疆、援藏、援宁以及“放管服”改革、安全生产、信访维稳、离退休老干部等工作。

三、加强党的领导,开创卫生健康事业发展新局面

一是加强全系统党的领导。坚持党的领导,是一切工作的前提,全市卫生健康系统要坚决把政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。要以贯彻落实中办《关于加强公立医院党的建设工作的意见》以及省委办公厅印发的《福建省加强公立医院党的建设工作实施办法》为契机,全面加强卫生健康系统党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,制度建设贯穿其中,深入开展反腐败斗争。要切实履行主体责任,将全面从严治党贯穿于卫生健康事业发展的全过程。要认真贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,统筹推进领导班子和干部队伍、基层党组织和党员队伍建设,突出抓好优秀年轻干部和青年人才培养。要落实公立医院党委领导下的院长负责制,加强研究制订公立医院党建工作质量评价、工作标准、党务干部培训、医院文化、医德医风建设等措施,把公立医院党的建设与业务工作相融合,为推动公立医院改革发展提供坚强保证。

二是加强全系统作风建设。全市卫生健康系统要教育引导广大干部发扬“马上就办、真抓实干”的优良传统,锤炼一抓到底的工作作风,坚定敢于担当、奋发进取、勤政廉政的优良品格。要树立重实干、重实绩的用人导向,把忠诚、干净、担当的干部用起来,充分激发干部干事创业的精气神。加大行业作风整治力度,扎实开展卫生健康行业作风整治专项行动,要针对易于发生行风问题的设备、药品、耗材、基建、后勤、人事、财务、信息等重点环节,健全完善风险点管控措施。要进一步落实好党风廉政建设责任制,严厉惩治发生在群众身边的腐败和作风问题,严厉查处“术中加价”、欺诈骗取医保基金等问题,依规依纪进行问责,做到问责一个、警醒一片、促进一方工作。

三是加强意识形态和宣传工作。把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为落实意识形态工作的核心内容。坚持讲好卫生健康故事,发出龙岩卫健好声音,宣传卫生健康工作的最新进展、最新政策和最新成就,宣传各种便民、利民和惠民举措,营造良好舆论环境。深入挖掘培育宣传正面典型,推动形成尊医重卫的氛围。增强阵地意识、引领意识和创新意识,注重新媒体宣传,完善舆情应对机制。深化健康促进,加强健康知识宣传,提高群众健康素养。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,卫健委部门收入预算为271967.34万元,比上年增加34159.89万元,主要原因是1、市级财政加大对卫生健康事业投入及因机构改革老龄委及市医改办等单位合并。2、经营服务收入增加。其中:一般公共预算拨款14436.33万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1600万元,其他收入241250.34万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算271967.34万元,比上年增加34159.89万元,主要原因是医院床位补助经费及市直公立医院改革发展经费,因机构改革老龄委及市医改办单位合并等支出加大费用其中:人员支出(工资福利支出)82948.59万元,对个人和家庭补助支出218.95万元,公用支出156106.96万元,项目支出32692.84万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出29117.00万元,比上年增加10451.40万元主要原因是项目支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2070111

文化创作与保护

10.00

主要用于客家中医药史编撰经费

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.74

主要用于行政单位离退休人员工资支出。

2080502

事业单位离退休

124.44

主要用于事业离退休人员工资支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

510.17

主要用于卫健委单位养老保险支出。

2080801

死亡抚恤

12.24

主要用于卫健委单位死亡抚恤经费。

2081002

老年福利

125.00

主要用于老年福利经费

2089901

其他社会保障和就业支出

55.00

主要用于新罗区乡村医生及养老补助经费。

2100101

行政运行(医疗卫生管理事务)

408.44

主要用于行政单位基本工资、小车经费、办公设备更新、公务费等支出。

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

992.28

主要用于医改工作经费、卫生资格考试成本性支出(收入返还)、卫生事务管理经费、居民健康信息系统项目建设经费、干部保健经费等支出

2100201

综合医院

1,122.00

主要用于综合性医院的床位补助等费用。

2100202

中医(民族)医院

2086.80

主要用于中医院的床位补助等支出。

2100205

精神病医院

187.50

主要用于精神病医院设备购置费支出。

2100299

其他公立医院支出

3688.00

主要用于支持市直公立医院改革发展经费等支出。

2100401

疾病预防控制机构

1410.17

主要用于疾病预防控制机构人员经费及重大公共卫生项目、地方病、慢性病防治等经费支出。

2100402

卫生监督机构

518.71

主要用于卫生监督机构人员经费、小车经费水质在线监测系统运行维护费等支出。

2100403

妇幼保健机构

511.49

主要用于妇幼保健机构人员经费、医院床位补助经费及妇幼保健业务经费等支出。

2100404

精神卫生机构

1047.95

主要用于精神卫生机构人员经费、医院床位补助经费及易肇事肇祸严重精神病人医疗救治等支出。

2100406

采供血机构

371.41

主要用于采供血机构人员经费、采供血点维护费等支出。

2100407

其他专业公共卫生机构

94.05

主要用于其他专业公共卫生机构人员经费及医疗事故鉴定成本性支出(收入返拨)。

2100408

基本公共卫生服务

11563.00

主要用于补助新罗区基本公共卫生服务经费等支出。

2100409

重大公共卫生专项

1767.70

主要用于农村孕产妇和城市低保孕产妇免费产前筛查补助经费、创卫工作经费、规范化预防接种门诊建设等支出。

2100499

其他公共卫生支出

30.00

主要用于二院公安监管病区医务人员工资福利经费补助等支出。

2100717

计划生育服务

65.08

主要用于人员核定的公用经费支出。

2100799

其他计划生育事务支出

696.88

主要用于部门发展性支出和社会发展性支出。

2101101

行政单位医疗

64.42

主要用于卫生行政单位职工医疗保险经费支出。

2101102

事业单位医疗

315.81

主要用于卫生事业单位职工医疗保险经费支出。

2101302

疾病应急救助

126.00

主要用于大病救助保障医疗经费支出。

2101601

老龄卫生健康事务

27.60

主要用于老龄委人员工资、机构运行等经费支出

2109901

其他卫生健康支出

772.47

主要用于卫生健康专项补助支出

2210201

住房公积金

306.11

主要用于卫健部门职工住房公积金支出。

2299901

其他支出

10

主要用于世行贷款卫九、卫十项目还本付息经费支出。

2320301

地方政府一般债券付息支出

53.54

主要用于中医院基建付利息支出。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是卫生健康委2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

(一)人员经费5425.33万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费441.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费公共财政拨款预算情况

2019年本委及直属医疗卫生健康单位“三公”经费财政拨款预算数为88.46万元,比2018年年初预算增加0.02万元。其中:公务接待费31.46万元,比2018年年初预算增加1.02万元。公务用车购置及运行费57万元,比2018年年初预算减少1万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(增)经费

2019年预算安排0万元。主要本年度没有安排的因公出国任务。与上年相比支出下降100%

(二)公务接待费

2019年预算安排31.46万元,比2018年年初预算增加1.02万元。主要用于国家、省级卫生工作督导检查等方面的接待活动。与上年相比支出增加3.35%。增加支出主要原因是增加公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排57万元,比2018年年初预算减少1万元。其中:公务用车运行费57万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。比2018年年初预算减少1万元。与上年相比支出下降1.72%。减少支出主要原因是行政单位推行了公车改革,减少了行政单位公务用车及费用。

项目

2019年预算数

(万元)

2018年预算数

(万元)

合计

88.46

88.44

1.因公出国(境)费用

0

 0

2.公务接待费

31.46

30.44

3.公务用车费

57.00

58.00

其中:公务用车运行费

57.00

58.00

购置经费

0

0

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019卫生计生部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出857.15万元,比2018年增加725.43万元,主要原因是因为机构改革老龄委、市医改办人员经费合并等增加支出。

(二)政府采购情况

2019卫生计生部门政府采购预算总额1136.17万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

 

(三)国有资产占用使用情况

 

截止2019年底,卫生健康部门本级及所属的预算单位共有车辆59辆,其中:应急保障用车9辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车32辆,其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备53台(套),单位价值100万元以上专用设备211台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年卫生计生部门共设置绩效目标28个,涉及财政拨款资金23018.79万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:各部门预算

 

 

                                                                                                          龙岩市卫生和计划生育委员会

                        2019217

 

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